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Índex

7.2.1.5. Contribuinte Substituído

Venda contribuinte substituído mesmo estado (5.405 CST 60)

 
Natureza da Operação (CFOP):
-     Código: 5.405.01;
 
-     Natureza: Vendas;
 
-     Complemento: Contribuinte-Substituído;
 
-     Operação: CST-60 (ICMS ST cobrado anteriormente);
 
-     Regime tributário: Normal;
 
-     ICMS: Preencher com a alíquota do Estado.
 
Classificação Fiscal:
-     IVA:
-     Preencher para os estados que tenha convênio os respectivos IVA.
 
-     O Sistema usará este valor para o cálculo do ICMS ST Cobrado anteriormente.
 
Nota Fiscal de Venda:
-     Nos itens de produtos, lançar o CST 60.
 
-     O Sistema irá verificar se há o valor de IVA cadastrado, se não houver fará um alerta.
 
Formula da Base de Calculo do ICMS cobrado anteriormente:
-     [ValorBCCompra] = [Valor de Venda] / (1 + ([Valor IVA] / 100))
 
-     [ICMS ST Ant] = ([Valor de Venda] * [Aliqu ICMS Intra]) - ([ValorBCCompra] * [Aliqu ICMS extra])
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